25. sjednica Gradskog vijeća: Donesene II. Izmjene i dopune UPU 1 - Krk

U Maloj gradskoj vijećnici, 12. travnja 2017. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, inače posljednja u ovom sazivu, tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

 

Proračun Grada Krka za 2016. godinu usvojen je 18. prosinca 2015. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 82.645.000,00 kn te planiranim viškom prihoda (Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka) od 350.000,00 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 27. srpnja 2016., došao do 85.285.259,54 kn prihoda i primitaka, 1.054.859,96 kn prenesenog viška iz 2015. te 86.340.119,00 kn rashoda i izdataka. Drugom izmjenom, potvrđenom 20. prosinca 2016., definiran je konačni gradski budžet od 69.563.082,79 kn prihoda i primitaka, 1.054.859,96 kn prenesenog viška iz 2015. te 70.617.942,75 kn rashoda i izdataka.

Naposlijetku, konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) ostvaren je u iznosu od 66.082.844,76 kn, što čini 95% plana, a u odnosu na 2015. kada je ostvareno 73.245.435,00 kn, prihodi i primici smanjeni su za oko 10%. Prema tome, možemo zaključiti kako je ovogodišnje ostvarenje, kojem treba pribrojiti i preneseni višaka prihoda iz 2015. u iznosu od 947.200,35 kn, bitno niže od prošlogodišnjeg, i to uglavnom radi primitaka od zaduživanja koji su 2015. ostvareni u iznosu od 5.051.539,00 kn, dok 2016. oni iznose tek 49.177,18 kn.

Prihodi poslovanja ostvareni su iznosu od 63.830.77,28 kn, što čini 97% plana, a u odnosu na 2015. tijekom koje je uprihodovano 63.197.671,00 kn, ove ih je godine realizirano 1% više. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.202.890,30 kn, što je 56% plana, te za 56% manje od ostvarenja koje je u iznosu od 4.996.225,00 kn realizirano prošle godine. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 49.177,18 kn, i kao takvi značajno su niži od prošlogodišnjeg rezultata ostvarenog u iznosu od 5.051.539,00 kn. 

Povećanje prihoda tako je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno od poreza na dohodak (za 16%), poreza na imovinu (za 27%), pomoći od izvanproračunskih korisnika (za 6%), pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna (za 20%), prihoda od imovine (za 14%), prihoda po posebnim propisima (za 4%), prihoda od kazni (za 25%) te prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (za 211%).

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od pomoći međunarodnih organizacija (za 45%), pomoći iz drugih proračuna (za 45%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 3%), uključujući komunalnu naknadu i komunalni doprinos (za 7%), zatim prihoda od prodaje proizvoda i usluga (za 45%), prihoda od donacija (za 10%), prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 58%) te ostalih prihoda (za 56%).

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 21.355.584,71 kn, što čini 98% plana, dok su pomoći i potpore realizirane u iznosu od 14.187.973,28 kn, što je 94% od ukupno planiranog.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 65.798.902,35 kn, što u odnosu na planiranih 70.617.942,75 kn, čini 93,2% ostvarenih rashoda, a u odnosu na 2015. rashodi su smanjeni za 10%. 

Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 18.679.837,26 kn, što je 97% plana, materijalni rashodi u iznosu od 18.992.309,00 kn - 92% plana, financijski rashodi u iznosu od 773.113,86 kn - 88% plana, subvencije u iznosu od 20.439,95 kn - 41% plana, pomoći u iznosu od 854.120,42 kn - 94% plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.510.254,89 kn - 98% plana, ostali rashodi u iznosu od 3.940.311,79 kn - 95% plana, odnosno tek 21% u usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenjem kada je obaveza za izvlašteno građevinsko zemljište prema sudskoj presudi realizirana u iznosu od 11.671.950,00 kn. Nadalje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 13.521.825,04 kn, što čini 86% plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 7.506.689,48 kn, što čini 100% plana te ostvarenje za čak 180% veće nego li ono realizirano prošle godine.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 68% čine rashodi poslovanja, 21% rashodi za nabavu dugotrajne imovine te 11% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.

 

 

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, obzirom na proračunski višak u iznosu od 383.336,75 kn, manjak potraživanja iz Državnog proračuna za sredstva namijenjena decentraliziranoj funkciji vatrogastva u iznosu od 7.818,31 kn, višak prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 836.224,63 kn, višak prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 10.164,10 kn te višak prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u iznosu od 9.235,59 kn, utvrđuje se konsolidirani višak prihoda za 2016. godinu u iznosu od 1.231.142,76 kn.

Dio viška prihoda poslovanja za 2016. u iznosu od 1.466.690,75 kn tako će se utrošiti na uređenje kotlovnice upravne zgrade Grada Krka (128.173,25 kn), na uređenje stanova (253.358,77 kn), na uređenje gradskih zidina i trgova (131.854,89 kn), za program građenja komunalne infrastrukture (334.041,02 kn), za uređenje vježbališta na otvorenom Dražica (106.100,00 kn) te za realizaciju programa stručnog osposobljavanja (9.462,82 kn). Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 7.818,23 kn predstavlja potraživanje za sredstva iz Državnog proračuna namijenjena decentraliziranoj funkciji vatrogastva za 2016. godinu (neuplaćeni dio). Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 17.543.642,72 kn prenosi se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine (8.580.214,13 kn) te za pokriće dijela manjka primitaka od financijske imovine (8.963.428,59 kn).

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

 

Prihodi od boravišne pristojbe u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 1.010.648,44 kn, a utrošeni su na rad turističke ambulante i hitnu medicinsku službu (230.648,44 kn), sufinanciranje izdavaštva (101.808,99 kn), sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera (37.000,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (142.345,68 kn), organizaciju Krčkog karnevala, Melodija Istre i Kvarnera te Krčkog sajma (98.131,91 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera (59.734,46 kn), sufinanciranje mjesnog prijevoza (85.000,00 kn), proslave i pokroviteljstva (119.765,22kn), proslave u mjesnim odborima (20.834,59 kn), intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo (57.130,46 kn), bežični Internet - Wi-Fi (25.500,00 kn), te opremu Wi-Fi sustava (33.071,67 kn).

Prihodi od ekološke pristojbe u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 799.920,78 kn, a utrošeni su na zaštitu kulturne baštine (47.830,00 kn), održavanje spomenika (88.668,72 kn), sustavno gospodarenje energijom (41.150,00 kn), fotonaponsku elektranu na krovu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (38.051,54 kn), intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo (18.750,00 kn), održavanje poljoprivrednih puteva (138.823,00 kn), projektiranje - projektnu dokumentaciju (170.240,00 kn), naknadu za odlagalište otpada Treskavac (110.000,00 kn), istražne radove na poljima Kimpi i Kaštel (11.856,53 kn), opremanje punionica za električna vozila (73.016,21 kn) te uređenje starogradske jezgre (61.534,10 kn).

Prihodi od spomeničke rente u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 126.253,96 kn. Neutošena sredstva spomeničke rente iz prethodnih godina (ostvarena 2014. i 2015.) u ukupnom iznosu od 234.261,93 kn, tijekom 2016., utrošena su na održavanje gradskih zidina i trgova, i to u iznosu od 228.661,00 kn. Preostali neutrošeni iznos prenesenih sredstava (5.600,93 kn), zajedno s prošle godine ostvarenim sredstvima (126.253,96 kn) uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2017. godinu te također utrošiti u održavanje gradskih zidina i trgova.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

 

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2017. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.763.521,00 kn, koji se mora utrošiti namjenski na način da je 2.487.170,00 kn predviđeno za plaće djelatnika, a 276.351,00 kn za materijalne troškove. Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 2.028.000,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 459.170,00 kn, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 75.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 75.000,00 kn, rashodi za usluge u iznosu od 114.351,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn. Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

 

Sažetak II. Izmjena i dopuna UPU 1 - Krk preuzmite ovdje: 1 (prezentacija), 2 (sažetak).

 

Ostale materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.